主任、副主任、各位委员：
       我受区人民政府委托，向区人大常委会报告2015年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，现将有关情况汇报如下：
        一、 关于整改工作的具体部署和落实情况
       2016年6月29日，区第三届人大常委会第35次会议听取并审议了关于2015年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告，要求高度重视审计查出问题的整改工作。8月12日，我区召开政府常务会议，专题研究部署审计发现问题整改工作，会议要求各部门、乡镇（街道）认真对照审计意见建议，扎实做好审计查出问题的整改工作，完善相关制度，严肃财经法纪，加大问责追责力度，建立健全审计查出问题整改落实长效机制，按照有关要求向人大常委会报告整改结果。8月23日，区政府办公室专门发出通知，要求各整改部门对照审计局提供的审计整改问题清单，逐条清理整改。12月19日，区审计局派出四个督查小组，针对清单中的问题整改落实情况进行专项检查。
       从整改结果看，审计工作报告反映的问题大部分得到了纠正，对体制机制性问题，进一步完善了相关制度规范；对一些情况相对复杂、整改难度较大的问题，也落实了整改责任和进度安排。截止2016年12月末，48个问题已整改46个，整改问题金额共计31.35亿元，整改率为95.83%。通过整改，促进增收节支和挽回损失共计6.07亿元、出台文件5个、制订完善制度43项，有力推动了依法行政和反腐倡廉建设，推进了深化改革和规范管理。
        二、财政预算管理中存在问题的整改
       （一）未按全口径预算编制要求编制预算的问题。2016年区财政局已按照《预算法》要求编制全口径预算，将一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算向人大汇报并已公开。
       （二）预算资金绩效跟踪不到位的问题。为减少政府专项执行率较低、财政下拨资金审核不到位的情况，进一步加强预算执行管理，引导预算单位科学编制预算，规范预算支出行为，区政府已出台《关于印发无锡市惠山区本级预算执行进度考核管理办法（试行）的通知》（惠办发﹝2016﹞54号），建立预算执行进度考核机制，提高资金支出绩效。
       （三）部分收入未纳入预算管理的问题。2015年末政府性基金户和土地出让金户的利息收入已于2016年12月缴入国库，财政专户的利息收入已纳入存量资金统筹使用。
        三、其他财政收支存在问题的整改
       （一）存量资金拨款手续不规范的问题。区财政局将存量资金清理使用情况于2015年决算汇报中，在区三届人大常委会第35次会议上作了统一汇报，并经人大同意，将存量资金充实国有资本后用于区重点项目支出。
       （二）存量资金没有对应的支出计划的问题。S342专户和惠山资产投资控股有限公司的存款余额已安排用于区域道桥等重点基础设施建设。2016年以来，新开工中惠大道西延、惠西大道、惠洲大道、钱胡路延伸等7个重点项目，已列入2017年投资计划，计4.4亿元，其中已支出6727.61万元，2017年上半年再支付1.5亿元，下半年支付2.1亿元。另外根据2017年土地储备计划，11.51亿元将用于堰桥横街、尤旺地块397亩，洛社镇金洲置业地块75.53亩，堰桥街道西漳中学地块132亩的土地储备及其他土地储备相关支出。
       （三）存量资金清理未全部到位的问题。区财政局新增建设用地有偿使用费区级留成和收回国税局存量资金已于2016年纳入存量资金统一管理使用。
        （四）土地出让金未及时征收到位的问题。
       1.关于3宗由于拆迁未及时交地导致出让金欠缴的问题，其中：1宗1.285亿元出让金已追缴到位，另2宗由于拆迁仍未完成，尚未缴清。区政府将继续督促街道加快征地拆迁工作的推进。
       2.关于2宗房地产企业因经营原因无法缴纳，其中：1宗已与企业签订退地协议，另1宗企业已申请破产，目前正在走司法程序，无锡市国土资源局已完成债权申报。
       3.关于1宗工业企业因经营原因无法偿还，无锡市人民政府于2017年1月3日审批同意《收回国有土地使用权呈报表》（〔锡惠国土收〕地呈字﹝2017﹞0001号），解除3202842013CR0084号出让合同，没收保证金，并收回合同项下国有建设用地使用权。
       （五）大量社保资金以活期存款存放的问题。根据审计整改意见，区财政局已于2016年6月转存定期5亿元。
       （六）财政资金存放在股份制村镇银行的问题。根据审计整改意见和银行账户管理办法，区财政局已于2016年7月取出在江苏惠山民泰村镇银行的存款。
四、国有资产管理中存在问题的整改
国有资产未按规定核算的问题。区国资局已在国有资产清查工作结束后作账务处理。
        五、税收征管审计中存在问题的整改
       （一）部分税收未能及时入库的问题。区地税局已于2016年3月16日缴入国库。
       （二）个别单位存在涉税违法行为的问题。无锡市海燕高压泵阀厂、无锡荣昌汽车配件有限公司已将收到的扶持资金作“营业外收入”入账。
        六、乡镇（街道）财政运行审计调查存在问题的整改
       堰桥街道和阳山镇对审计查出的问题高度重视，积极采取措施，落实整改责任，截止2016年12月23日，有关问题已基本整改到位。
       （一）债务管理不规范的问题。针对此问题，堰桥街道和阳山镇已书面保证，今后将杜绝向企业及个人借款。
       （二）财务管理不规范的问题。经检查，由于堰桥街道出借资金的公司已倒闭，该资金已造成损失，街道财政还未进行账务处理；不符合规定减免的税收18.67万元已于2016年4月18日收回；对于超标准范围列支费用及账外账等问题，阳山镇人民政府已出台了《阳山镇部门差旅费及公务出行费用管理办法》和《关于进一步加强财务管理的意见》，今后将严格按照文件执行。
       （三）工程建设项目管理不规范的问题。经阳山镇班子成员商议，成立工程办，并附职责。在今后的工作中，一定严格按照审批程序、工程建设程序、招投标程序执行，一律禁止分拆项目规避招投标。
       （四）对下属单位管理失控的问题。堰桥街道办事处已对吴文化公园和吴园物产管理有限公司的相关问题进行多次会商并作出相应处理：一是将吴文化公园和吴园物产管理有限公司纳入街道会计核算中心管理；二是对吴园物产管理有限公司股东进行了调整，原股东陈岚退出股份，变更为街道办事处下属全资公司，明晰产权；三是对购买的车辆，通过评估进行出售。
        七、专项资金审计查出问题的整改情况
相关部门高度重视专项资金审计发现的情况，召开专题会议研究整改方案和措施，严格按照审计意见进行纠正和整改。
       （一）区重度残疾人托养中心运行管理绩效审计查出问题的整改情况。托养中心严肃对待报告中提出的问题，至2016年12月23日，12个问题已全部整改到位。上缴区财政专户22.55万元，出台区级文件1个，制订相关制度3个。
       （二）区城乡居民最低生活保障资金审计查出问题的整改情况。针对审计查出的不符合最低生活保障资格的对象，区民政局严格按照“高度重视、认真对待、迅速行动、彻底整改”的工作要求，立即整改到位，一律取消其低保资格。
       （三）区慈善资金审计查出问题的整改情况。针对审计查出的在慈善基金中列支其他资金的问题，相关街道慈善会已做账务处理，涉及金额1367万元；对于难以追溯整改的，相关单位已书面承诺今后不再发生相同问题。
       （四）区2015年度产业转型升级优秀企业奖励资金专项审计调查中查出问题的整改情况。针对技改项目扶持奖励资金申报中出现多申报投资额的问题，经审计检查，相关企业已按审计决定退还财政51.06万元；节能项目扶持资金申报不规范的问题，区财政局和经信局于2016年11月22日联合制定出台了《惠山区工业转型升级发展资金管理实施细则》的文件，规范专项资金管理，提高资金使用效率。
       主任、副主任、各位委员，今年是区审计局完善审计查出问题整改情况向区人大常委会报告的第一年，也是实施审计销号制度的第一年，区政府及各责任部门、责任单位对审计整改工作高度重视，对审计整改工作的执行十分有力。审计工作报告中反映的问题，大部分已得到了有效整改。一些体制机制问题，区委、区政府主要领导已批转相关部门研究，提出解决的办法；对于一些可量化的款项，该收回的已收回，该上缴的已上缴，该归还原资金渠道的已归还，该调整账务的也已完善相关账务处理；对于一些不能量化的一般性问题，已通过建章立制予以规范，防止再次发生；极少数问题情况较为复杂，需要逐步梳理解决，尚在整改之中。对此，区审计局将继续跟踪相关问题的整改，加强与有关部门的沟通、衔接，促进整改到位，并积极推进深化改革和体制机制创新。