主任、副主任、各位委员：
       在2016年1月5日召开的区第四届人大第一次会议上，受区政府委托作了《关于无锡市惠山区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告》，现在2016年度财政决算已经编制完成。就此，受区政府委托，我向区人大常委会作一汇报，请予审议。
       2016年，在区委的正确领导和区人大的有力监督下，全区财政运行状况总体良好，财政收入组织扎实有效，“营改增”扩围顺利实施，重点领域支出保障有力，全口径预算管理框架基本形成，财政监督水平进一步提高，较好地完成了区人大确定的预算工作目标。
        一、 一般公共预算收支决算情况
        （一）全区一般公共预算执行情况
       2016年，一般公共预算收入为81.41亿元，完成调整预算80.63亿元的101.0%，比上年增加4.62亿元，增长6.0%。加上上级补助收入14.42亿元（其中：返还性收入5.87亿元、一般性转移支付收入2.13亿元、专项转移性支付补助6.42亿元），一般新增和置换债券资金收入7.35亿元，上年结余收入5.61亿元，动用预算稳定调节基金和调入资金2.96亿元，收入合计为111.75亿元。一般公共预算支出为77.13亿元（含上级补助等），完成调整预算73.29亿元的105.2%，比上年决算增长8.6%。加上上解支出20.75亿元（其中：体制上解支出19.17亿元、专项上解支出1.58亿元），置换债券和还本支出6.25亿元，增设预算稳定调节基金1.84亿元，支出合计为105.97亿元。收支相抵滚存结余5.78亿元（全部结转下年使用）。
        1、一般公共预算收入决算情况
       从收入决算的具体情况看，一般公共预算收入完成调整预算，其中税收收入完成66.79亿元，同比增长8.0%。分税种完成情况如下：
       （1）增值税完成19.23亿元，比上年增长70.6%。主要原因是2016年5月份起营业税改征增值税，同时中央地方分成比例从75%：25%调整为50%：50%。
       （2）“营改增”完成5.76亿元，比上年增长89.1%。主要原因是2016年5月份起“营改增”试点范围扩大到建筑业、房地产业、金融业、生活服务业。
       （3）营业税完成14.43亿元，比上年下降35.1%。主要原因是2016年5月份起营业税改征增值税。
       （4）企业所得税40%部分完成5.98亿元，比上年下降3.0%。主要原因是重点企业效益下降和落实国家减税优惠政策。
       （5）个人所得税40%部分完成3.24亿元，比上年增长28.6%。主要原因是限售股减持个人所得税增收。
       （6）城市维护建设税完成5.48亿元，比上年增长4.6%。
       （7）房产税完成4.95亿元，比上年增长51.3%。
        （8）印花税完成0.88亿元，比上年增长4%。
       （9）城镇土地使用税完成2.36亿元，比上年下降0.2%。
       （10）土地增值税完成2.02亿元，比上年增长106.6%。主要原因是房地产市场回暖。
       （11）车船使用税完成0.44亿元，比上年增长133.2%。主要原因是保险公司代征增幅较大。
       （12）耕地占用税完成0.19亿元，比上年增长57.5%。
       （13）契税完成1.83亿元，比上年下降48.9%。
       一般公共预算收入中非税收入完成14.62亿元，同比下降2.3%。分项目完成情况如下：
       （1）罚没收入完成0.38亿元，比上年增长11.2%。
       （2）国有资源（资产）有偿使用收入完成7.29亿元，比上年下降22.4%。
       （3）专项收入完成4.72亿元，比上年增长16.2%。
       （4）行政事业性收费收入完成2.2亿元，比上年增长89.2%。主要原因是耕地开垦费、诉讼费等增收。
        （5）捐赠收入0.03亿元。
        2、一般公共预算支出决算情况
       （1）一般公共服务支出5.91亿元，比上年增长7.0%。
       （2）公共安全支出3.67亿元，比上年增长15.1%。
        （3）教育支出14.6亿元，比上年增长9.3%。
       （4）科学技术支出5.81亿元，比上年增长5.3%。
       （5）文化体育与传媒支出0.33亿元，比上年下降42.3%。
       （6）社会保障和就业支出5.77亿元，比上年下降4.7%。
       （7）医疗卫生支出4.93亿元，比上年增长20.0%。
       （8）节能环保支出2.1亿元，比上年增长17.6%。
       （9）城乡社区事务支出12.15亿元，比上年下降1.0%。
       （10）农林水事务支出2.8亿元，比上年下降5.6%。

       （11）交通运输支出12.79亿元，比上年增长12.5%。
       （12）资源勘探电力信息等事务支出2.46亿元，比上年增长19.5%。
       （13）商业服务业等事务支出0.57亿元，比上年增长0.7%。（14）住房保障支出1.74亿元，比上年增长1058.3%。
       （15）粮油物资储备事务支出0.21亿元，比上年增长1.3%。
        （16）其他支出1.29亿元，与上年基本持平。
        （二）区本级一般公共预算执行情况
       区本级一般公共预算收入为14.56亿元，加上上级补助收入、下级上解收入、一般新增和置换债券资金收入、上年结余收入、动用预算稳定调节基金和调入资金等63.25亿元，收入合计为77.81亿元。一般公共预算支出为40.11亿元，加上上解支出、转移支付支出、置换债券和还本支出、增设预算稳定调节基金等31.92亿元，支出合计为72.03亿元。收支相抵滚存结余5.78亿元（全部结转下年使用）。
        二、政府性基金收支决算情况
       2016年，政府性基金预算收入为17亿元，完成调整预算17.34亿元的98.1%，比上年增长109.9%。加上上级补助1.76亿元，专项新增和置换债券资金收入46.6亿元，上年基金结余收入1.55亿元，合计收入66.91亿元。政府性基金支出为17.57亿元（含上级补助等），完成调整预算17.55亿元的100.1%，比上年决算增长99.0%。加上上解支出0.01亿元，专项置换债券支出44.3亿元，调出0.25亿元，合计支出62.13亿元。收支相抵基金当年滚存结余4.78亿元（全部结转下年支出）。
        三、国有资本经营收支决算情况
       国有资本经营预算收入完成41万元，完成年初预算的100%，国有资本经营预算支出完成17万元，完成年初预算的41.5%，结余24万元结转下年使用。
        四、地方政府债务情况

        1．地方政府债务限额情况
       按照中央、省、市关于规范地方政府债务管理的要求，从2015年起，对地方政府债务余额实行限额管理。在省人大常委会批准的全省地方政府债务余额总限额内，经省政府批准，省财政厅核定我区2016年末地方政府债务限额69.3亿元。根据财政部地方政府债务系统中的核定数据，截至2016年底，地方政府存量债务置换后，区地方政府债务余额68.69亿元，其中：一般债务19.09亿元，专项债务49.6亿元。区债务余额保持在上级核定的债务限额内，债务风险基本可控。
        2．地方债券转贷资金情况
       2016年，省下达地方债券转贷资金3.9亿元，其中：地方一般债券转贷资金1.6亿元，地方专项债券转贷资金2.3亿元。省下达专项债券转贷置换资金50.05亿元，其中：地方一般债券转贷置换资金5.75亿元，地方专项债券转贷置换资金44.3亿元。
        五、2016年财政预算收支主要特点
       （一）财政收入实现量质齐升。一是积极应对“营改增”扩围。在全市率先基本完成了营业税的清理工作，新纳入“营改增”的四大行业税收保持基本稳定，交通运输业税收在高平台上增长超50%，实施建筑业纳税项目征管，实现了新旧税制的平稳过渡。二是多措并举组织财政收入。统筹把握实体经济税收、涉房涉地税收、地方非税收入的实际情况，加强基数化解和年度收入目标的分解落实，强化财税协作、区镇联动，持续推进收入组织“十七条”增收措施，密切跟踪限售股减持、企业兼并重组和股权转让等流动性税收。2016年全区一般公共预算收入增幅列无锡市第3名，税占比从上年的80.5%跃升至82%，收入质量不断提高，为我区深化供给侧结构性改革和推进产业强区、生态建设、民生提标、公共服务、债务管控等各项目标的完成，奠定了财力保障。
       （二）服务供给侧改革积极有效。创新财政支持产业发展方式，坚持市场化、多元化支持产业发展，拨付区级产业资金2.49亿元，支持项目6344个，拨付上市企业扶持资金2300余万元，惠及企业18家。成立多个股权投资基金，基金总规模达100亿元，对接市级产业基金12家。支持实体经济降本减负，为企业减免税负近2亿元，全年累计降低企业行政事业性收费约7000万元。支持企业降杠杆、减风险，小微创业贷累计放贷2.81亿元，惠及企业193家；中小企业应急转贷资金累计使用5.3亿元，惠及企业30多家；新增科技贷114笔，约4亿元，惠及企业82家，为企业缓解融资难题，降低融资成本。
       （三）补齐民生短板力度加大。加大教育、水利、生态环保等重点领域投入力度，促进民生改善，增加民生获得感。实施水利工程三年规划，当年完成投资4.2亿元，防洪能力显着提升。支持中惠大道西延等重点道桥建设，支持农村公路提档升级，当年完成总投资2.2亿元，区域交通及农村公路面貌得到改善。拨付区人民医院、全民健身中心工程建设资金1亿元，全力保障区政府为民办实事工程顺利推进。加大生态环保投入，筹集安排环境综合整治资金5.5亿元。设立农业发展专项资金，建设现代农业示范区。全面推动学校办学条件改善和教育普及水平提升，高中教育实现区级保障，全年支出3.6亿元，代偿惠山中专建设债务近6000万元。支持公立医院价格改革，推动“药品零差价”政策实施。2016年，全区一般公共预算支出完成77.12亿元，增长8.6%，其中全区教育、医疗、社保就业等城乡公共服务支出占比超80%。
       （四）财税改革不断深化。推进预决算信息公开，全区55家区级预算单位全部公开预决算信息，达标率100%。健全政府全口径预算体系，全口径三本预算全部提交人大，同步编报债务预算，扩大国有资本经营预算范围，各镇（街道）参照区本级预算要求编制2017年预算。深化专项资金改革和清单管理，在2015年政府专项资金的基础上，按用途和性质整合为发展类、民生类、建设类、其他类共30个专项资金，规范专项转移支付项目，深化“零基预算”。启用专项资金滚动项目库，98个明细类别共931个专项录入项目库，实施预算绩效目标和跨年度项目预算管理。推进绩效管理改革，对8个专项资金在自我评价的基础上，实施中介机构绩效评价，取得明显成效，2017年，预算绩效目标管理覆盖重点部门、重点项目，首次实现绩效目标与预算一同编制，一并批复。实现国库集中支付全覆盖，建立教育、国土、交通三个支付分中心。
       （五）机制体制不断完善。调整区镇财政体制，突出实体经济，突出区镇共赢，坚持向基层倾斜，简化分成方式，将税收多种分成方式统一调整为5︰5分成，提高镇（街道）分成比例6个百分点，财力继续向镇（街道）倾斜。大幅提高增值税分成比例，鼓励实体经济发展，助力实业兴区。明确区镇财政事权与支出责任，建立基本财力保障机制，给予阳山基本财力保障补助3000万元，促进基本公共服务均等化，促进全区加快发展、统筹发展。
       （六）债务和国资管理不断加强。严格政府债务限额管理，控规模、优结构、降成本，政府债务管理考核列全市第二。2016年全区争取到地方政府债券资金53.95亿元，及时做好置换工作，减少利息支出1亿多元。抓住利息低位运行机遇优化融资结构，以中长期置换短期债务，累计减息达3亿元。试点推广PPP模式，古庄生态园项目进入省级项目库，获市级奖补资金250万元。建立区国有企业财务管理平台，区级所属72家国有公司账务已纳入平台管理。完善国有企业资产年度报告制度，完成全区行政事业单位建区以来首次国有资产全面清查，出台国有资产动态管理实施办法，实行集中监管。
       主任、副主任、各位委员，我们将在区委的领导下，区人大及其常委会的监督支持下，围绕“强富美高”总体目标和“重振雄风、再创辉煌、赢得未来”发展目标，在坚持中起航，在坚守中创新，推动全区财政工作再上新台阶，为加快建设“三优三宜”新惠山作出新的更大贡献！