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| 关于惠山区2017年上半年财政预算执行情况的报告 | |||
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——在惠山区第四届人大常委会第四次会议上 区财政局局长 薛颖 主任、副主任、各位委员： 我受区人民政府的委托，向区人大常委会报告惠山区2017年上半年预算执行情况，请予审议。 一、上半年预算执行情况 上半年，我们坚决贯彻区委的各项决策部署，认真落实区四届一次人代会相关决议，弘扬担当精神，聚焦发展关键，实施更加积极有效的财政政策，坚持多予少取，强化精准施策，有力推动稳增长、调结构、促改革、惠民生、优生态、防风险等各项工作，总体收支情况良好。 （一）一般公共预算的执行情况 1-6月，一般公共预算收入完成44.6亿元，同比增长7.0%，完成年度预算的52.2%。其中：增值税50%部分完成13.5亿元，同比增长85.1%；营改增增值税50%部分完成4.3亿元，同比增长111.5%；企业所得税40%部分完成5.1亿元，同比增长45.2%；个人所得税40%部分完成2.6亿元，同比增长56.2%；城市维护建设税完成2.6亿元，同比下降17.6%。 1-6月，一般公共预算支出完成41.3亿元，完成年度预算的52.4%，同比增长10.8%。其中：教育支出完成7.2亿元，同比增长3.5%；科技支出完成3.5亿元，同比增长48.4%；医疗卫生支出完成2亿元，同比下降18.1%；社会保障和就业支出完成2.6亿元，同比下降12.5%；节能环保支出完成1亿元，同比增长22.3%。 （二）政府性基金收支预算的执行情况 1-6月，基金预算收入完成30.1亿元，同比增长392.2%，完成年度预算的134.0%。基金预算支出完成26.6亿元，同比增长283.8%，完成年度预算的117.3 %。增长的主要原因是土地出让增加，土地出让收入完成30.1亿元，同比增长393.2%。 （三）国有资本经营预算的执行情况 上半年，国有资本经营预算未发生收支，主要原因为区国有企业利润尚未清算上交。 （四）地方债券转贷资金情况 上半年，省下达地方债券转贷置换资金0.5亿元，用于置换洛社镇都市农业示范区项目。 二、上半年预算执行特点及财政主要工作 （一）后营改增时代，财政收入保持稳定增长。上半年，全区各级财税部门紧紧围绕年初人代会确定的预期收入目标，贯彻落实区委区政府各项决策部署，努力克服实体经济中低速增长、财政收入政策性减收以及去年平台税收高基数等影响，积极推进“营改增”改革，通过继续抓好交通运输业税收、扎实开展建筑业、房地产业项目化管理、建立区税收征管保障平台、加大个人股权信息核查力度、加强非税收入管理等手段，多措并举，强化综合治税和大数据分析应用，全面加强收入管理。上半年，一般公共预算收入增长7%，税收占比达84.6%，财政收入实现质、量齐升。 （二）聚焦产业强区，财政政策更加积极有效。一是继续发挥财政体制优势。积极衔接省财政体制调整，促进实体经济发展，财力继续向镇（街道）倾斜，向实体经济倾斜。二是积极推进新一轮降成本行动。落实简化增值税税率结构、扩大企业所得税优惠范围，提高研发费用税前加计扣除等税收优惠，上半年减轻企业税负约5亿元。按规定再取消3项政府性基金和41项行政事业性收费,仅城市公用附加就减收近4000万元。三是积极贯彻产业强区战略。兑现各类现代产业转型发展奖励资金1.13亿元，惠及各类企业453家，助推企业转型发展。创新财政支持产业发展方式，探索“拨改投”、“拨改贷”、“拨改转”等方式，带动社会资本、产业资本、金融资本等各类资金在我区产业领域投资。上半年,我区已完成向太湖（浦发）股权投资母基金投资2亿元（分两年出资）全部份额。围绕智能制造、互联网+、高端装备、新材料、新能源等特色产业设立股权投资基金，积极筹备设立苏民投无锡智能制造产业发展基金、科技成果转化基金、江苏省上市公司并购基金等三只惠山特色产业基金，推动全区创业创新、产业升级和小微企业快速成长。 （三）加大民生保障，促进重大民生项目建设。一是全力支持重点民生项目。大力实施学校布局调整,推进教育重点项目建设，新建、改建工程32个，总面积近34万平方米，预计投资总额为10.7亿元。支持我区“十纵十横”重点道桥建设及区人民医院、全民健身中心等重点民生项目建设，拨付全民健身中心等工程进度资金3246万元，通过多渠道筹集资金，拨付在建重点道桥建设资金2.75亿元。支持落实《全面提升防洪排涝能力三年行动计划》，区财政拨付专项资金3511万元，推动区域水利基础设施建设。二是提高医疗保险待遇，完善医疗卫生服务体系。2017年城乡居民基本医疗各级财政补助标准提高到不低于人均450元，增加支出1103万元。2017年基本公共卫生服务专项资金补助标准提高到人均80元，保障社区居民享受到更好的基本公共卫生服务。三是实施精准扶贫。在提高低保等标准的基础上，加大支出型困难家庭救助力度，增强“救急难”实效，区级安排专项经费200万元，扩大救助覆盖面。制定经济相对薄弱村项目化精准帮扶脱贫办法，三年区财政安排5000万元，促进稳定性收入在300万元以下的薄弱村（社区）有效脱贫。四是协同推进“263”专项行动，整合安排专项资金1160万元，着力保障专项行动顺利推进。五是深入推进农业供给侧结构性改革。预算安排1300万元支持水蜜桃产业提升，积极对上争取各类农业扶持资金2591万元，用于农业园区基础设施和农业生态环境建设。 （四）深化改革，促进财政管理提质增效。一是推进预算管理改革。对专项资金清单进行清理、整合、规范，预算单位严格按照清单目录编制预算，对专项转移支付项目编制分配明细，并予以公开。加强财政资金预算绩效管理，完善预算绩效管理制度，制定专家库建设和第三方中介机构参与预算绩效的管理办法。健全预决算公开工作机制，进一步细化明确了预算公开的职责、时间、内容、方式、保障措施。二是深化国库集中收付制度改革。加强对教育、交通、国土支付分中心的指导，完善预算执行系统动态监控，加大对预算单位“三公”经费、特定用途和场所消费的监控力度。全面启动区级国库集中支付电子化管理项目建设工作，提升财政支付效率。三是加强政府采购监管。完善“管采分离”制度，强化预算控制，严格审批政府采购计划。完善政府采购信息公开工作机制和责任机制，实现从采购预算到采购过程及采购结果信息及时、完整、准确公开。扩大政府采购范围和规模，1-6月，全区共实施政府采购预算1.98亿元，节约率达9.1%。四是加强部门财政财务管理。出台部门财政财务管理考核办法，对区级预算部门从预决算公开、预算执行进度、预算绩效管理和收入征管保障四个方面进行考核，规范财政财务管理行为，提升财政资金使用效益。 （五）防范风险，加强债务和国资管理。一是规范举债行为。认真贯彻中央进一步规范地方政府举债行为的精神，牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线，清理整改地方政府违规融资担保行为，厘清融资平台债务与政府性债务的界限，从制度上杜绝违规担保、违章举债。二是建立债务风险应急预案制度。拟订惠山区政府性债务风险处置预案，明确责任人，建立债务风险事件报告制度及应急办法，强化问责机制。三是加强地方债券管理。及时向上级财政部门提交并完成存量债务置换计划5000万元，新增债务计划7亿元，积极支持地方经济社会建设。到目前为止，已完成存量债务置换金额63.79亿元，有效减轻政府债务利息负担，优化了债务结构。四是规范国资管理。完成全区行政事业单位国有资产报告和政府资产报告统计工作。完成全区行政事业单位国有资产清查核实工作。全面开展党政机关事业单位所属经济实体和企业脱钩工作。区级行政事业单位国资管理和国有公司财务管理“两个系统”全面运行，所有国有资产分别纳入系统平台监管，统一财务核算，统一经济项目，统一报告形式，为国资监管提供了有力的信息保障。 三、下半年财政工作措施 总的看，2017年上半年各项财政工作取得新进展。同时，也要清醒地认识到，受国内外复杂环境影响，经济运行中的深层次矛盾和问题仍然较多，财税工作面临弱收强支等诸多现实挑战：财政收入面临“经济弱复苏”与“企业减负担”的双重压力；财政支出面临需求刚性增长“没钱办事”与预算资源闲置“有钱不用”的矛盾，还存在支出进度偏慢、绩效难以提高等问题；债务管理面临融资“需求高增长”与“政策紧约束”的矛盾，融资平台市场化转型进度不快、存在债务向政府财政转移的风险。财税改革面临传统模式难以突破与重点改革进程缓慢的问题，在经济低增长、财力增量不足的情况下，政府“增支、减税、控债”三个目标无法同时满足，制度创新和系统性重构难度增加，各方面诉求增多，协调平衡难度加大。 下一步，我们将认真落实区委、区政府的决策部署，围绕“重振雄风、再创辉煌、赢得未来”发展大局，坚持稳中求进工作总基调，在财政收入增长放缓的情况下，咬定年度既定目标不动摇，工作推进力度不削减，冷静看待不利因素，理性看待未来发展，科学分析财政改革发展面临的形势，趋利避害，着力做好2017年工作。重点把握好以下几个方面: （一）夯实税基，强化征管，努力保障财政增收。一方面，要优化财税服务，夯实税源基础。要找准结构性减负和打造产业高地战略的契合点，强化“四化”引领，完善财税支持政策，结合全区“连心富民、联企强区”大走访活动，提升财税服务水平，营造企业发展的良好环境。要坚定不移地把项目招引放在更加突出的位置，加快项目特别是省市区重点项目的组织推进，争取早日形成有效税源。另一方面，要在税收征管质量上求突破。要对照年度目标要求，进一步排查税源，强化综合治税。对重点企业，要联合税务部门加强走访，及时了解企业生产经营和纳税情况，争取税收征足收齐。要抓住房地产行业投资和销售转旺的有利情势，对完成销售的房地产开发项目，及时进行售房增值税和土地增值税的清算。同时，对房产税、土地使用税、限售股减持、企业兼并重组和股权转让等方面，进一步规范征管、强化清欠、完善制度，力争实现全年收入预期目标。 （二）增加动能，促进转型，加力积极的财政政策。一要继续完善多予少取的分配激励机制。要充分运用新一轮乡镇财政体制调整的积极成果，强化激励约束，推动区镇共赢良性发展，引导财力分配进一步向实体经济倾斜，加大项目招引力度，促进现代产业发展。要扩大减负降税政策效应，全面落实国家省市各项税收优惠政策，继续清理规范收费和政府性基金，为实体经济发展减负加力。二要完善产业强区的稳定支持机制。继续加大力度支持智能制造创新示范区建设，鼓励运用新技术新业态新模式改造提升传统产业，大力培育战略性新兴产业，强化政产学研协作，全力促进转型升级。三要创新现代产业投资运作机制。加快推进财政“转方式”各项工作，积极对接市各类产业基金，加快设立惠山特色产业基金，积极筹备区中小微企业信用保证基金，以市场化为引导，推动全区创业创新、产业升级和小微企业快速成长。 （三）聚焦富民，补齐短板，着力扩大公共服务供给。一是坚持节用裕民，加大民生资金统筹保障力度。继续按照只减不增的原则，严格安排“三公”经费预算。按不低于5%的幅度压减非刚性、非重点项目支出。适度扩大民生保障支出，进一步整合优化专项资金，盘活存量资金，不断提高民生保障水平。二是提高公共服务水平，推动教育、医疗、养老、文化等基本公共服务的均等化，逐步满足群众高层次、个性化需求，重点推进好教育重点工程和教育资源布局调整，实施好名医、名院、名科“三名”战略，支持多层次的养老模式，实施好全民健身中心的市场化运行。三是以更精准的政策举措提升民生保障水平，完善与我区经济社会发展和政府财力水平相适应的民生保障机制，突出“精准扶贫”，支持实施更加积极的就业创业政策，落实对低收入群体、特殊困难群体社会救助政策。支持经济薄弱村脱贫转化，形成经济薄弱村项目化精准帮扶机制。支持生态治理，落实“两减六治三提升”专项行动计划，推进新一轮太湖治理和河道、黑臭水体的整治。支持开展大气污染防治，加大生态补偿转移支付力度。 （四）紧抓改革，规范管理，有力推进财政管理创新提效。一是提升预算编制水平。完善预算软件编制系统，加强基础信息管理，完善四级项目编制，提升科学化精细化水平，选取部分新增重点项目和预算单位推行参与式预算试点，研究编制中期财政规划，合理确定财政收支政策和重大项目资金安排，加强一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹衔接。二是深化预算绩效管理改革。扩大预算绩效目标管理覆盖范围，2018年预算编制实行200万以上项目绩效目标管理全覆盖。落实绩效评价结果运用机制，试点产业资金、环境治理资金等资金的绩效跟踪，确保财政资金“好钢用在刀刃上”。三是加强政府采购管理。部门预算编制与政府采购预算同步编制，加强政府采购项目信息动态管理，进一步落实政府采购人主体责任，加强政府采购内控制度建设。四是强化国资管理。继续做好行政事业单位所属经济实体脱钩工作，切实规范党政机关、事业单位管理行为。探索行政事业单位房产对外出租出借管理制度，创新管理手段，促进经营性国有资产管理更加规范。完善财政一体化平台国资管理系统基础数据，推进预算与资产、资产与财务管理有机统一，抓好清查、核实与结果应用工作，进一步夯实资产数据基础，为国资管理上台阶积累经验。 （五）严控增量，守牢底线，妥善防控债务风险。一是完善政府债务管理和监督的“闭环”制度体系，严格地方政府债务限额管理，严控地方政府债务增量，将地方政府债务全部纳入预算管理，完善风险预警和应急处置机制，守牢不发生区域性、系统性债务风险的底线，强化属地风险处置责任、终身问责、倒查责任。二是规范地方政府举债融资行为，厘清政府债与平台债的界限，坚决整改地方政府融资担保行为，清理政府购买服务项目为名违规融资，有效遏制政府隐性债务。三是加强源头治理，严格政府投融资管理，创新建设发展投融资方式，加强地方政府投资和债务预算管理统筹债务总量，推进政府性投资项目计划与债务预算管理的衔接，及时制定政府性投资项目计划，多途径筹措建设发展资金，试行、推广运用PPP模式，调动社会资源积极性，形成多元化、可持续的资金投入机制。四是加快平台转型与资源整合，加快平台公司实体化转型，继续发挥平台公司在推动基础设施建设的作用，推动相关单位通过各类存量资产（闲置资产、多余安居房、科技载体等）的盘活变现压降债务。 主任、副主任、各位委员，2017年下半年各项财政工作任务繁重而又艰巨，我们有信心在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，围绕“强富美高”总体目标和“重振雄风、再创辉煌、赢得未来”发展目标，提振砥砺奋进、攻坚克难的精气神，勇于担当，主动作为，为建设“三优三宜”新惠山做出新的更大贡献！ 以上报告，请予审议。 |
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