——在惠山区第四届人大常委会第十二次会议上 堰桥街道办事处主任 华坚宏 主任、副主任、各位委员: 根据会议安排，我就堰桥街道2017年预算执行情况和2018年预算安排情况向区人大常委会报告，请予审议。 一、2017年财政预算执行情况 2017年是党的十九大胜利召开之年，堰桥街道以迎接党的十九大和学习贯彻十九大精神为指引，紧紧围绕街道经济发展采取积极有效措施，努力培植税源，狠抓收入，强化监管，优化支出，基本完成了区政府下达的各项财政目标任务。 （一）一般公共预算执行情况 2017年一般公共预算收入88440万元，比上年的96697万元减少8257万元，降幅8.54%。 一般公共预算收入的主要项目完成情况和结构比例是： 增值税50%部分完成42042万元，比上年下降16.9%，占比是47.5%；其中：一般增值税是街道的支柱性税种，增长4.89%,较为平稳； 企业所得税40%部分完成7862万元，比上年下降20%，占比是8.89%；降幅较大的主要原因是重点税源高佳太阳能所得税入库2186万元，对比同期的8538万元，下降74.39%； 个人所得税40%部分完成5171万元，比上年略增，占比是5.85%； 城市维护建设税完成6805万元，同比下降16.14%，占比是7.69%； 房产税和城镇土地使用税完成7494万元，同比增长6.3%，占比是8.47%； 土地增值税完成3018万元，同比下降53.43%，占比3.4%； 房产、土地契税完成9817万元，同比增长173.89%，占比是11.1%； 教育费附加及基金完成4713万元，同比下降16.95%，占比是5.33%。 2017年一般公共预算支出共计46530万元，分别是： 一般公共服务支出3500万元，比上年增长4.16 %，主要用于机关各部门及4个纯社区人员和公用经费等,增幅主要是工资、社保和公用经费的自然增幅； 公共安全及国防支出3753万元，比上年增长11.56 %，主要用于3个派出所的经费支出及平安创建、社会综合治理支出； 教育支出 19702 万元，比上年增长3.05 %，主要用于两所中学、两所小学、两所幼儿园的人员、公用经费和项目支出。同口径与上年相比增加2452万元，增长14.54%。主要原因是办学规模扩大导致行政运行费用和项目支出费用增加； 社会保障和就业支出 7392万元，主要用于双置换及历次被征地农民保障金、居民养老补助、敬老院事业支出、民政经费支出以及社会救济、最低生活保障等支出； 医疗卫生支出 4666万元，比上年增长 8.17 %； 城乡社区事务支出 6100万元，比上年下降25.95 %； 农林水事务支出607万元，比上年增长19.02 %； 科学技术支出435万元，主要用于街道现代产业转型发展的配套资金。 文化体育与传媒支出185万元，与上年持平。 其他支出190万元。 (二)政府性基金执行情况 2017年政府性基金收入35717万元，其中：市区财政专项补助收入16400万元（主要是刘仓社区双置换项目市级补助15000万元），事业单位上交收入7307万元，集体资产租赁收入1705万元，资产转让收入45万元，土地出让收入8240万元，村级上交两金收入341万元，其他收入1679万元； 2017年政府性基金支出35508万元，其中：安置房建设支出12573万元，征地及拆迁补偿5758万元，路桥及基础设施建设支出5238万元，水利建设支出3329万元，社会保障支出5018万元，地铁资金2745万元，其他支出847万元。 (三)街道财政收支平衡情况 根据现行财政体制结算，2017年一般公共预算分成财力46530万元，政府性基金收入35717万元，公共财政预算支出为 46530万元，政府性基金支出35508万元，收支相抵基金当年滚存结余 209万元。 二、2017年财政预算执行的主要工作 （一）以项目建设为抓手，着力推动经济的持续发展 (二)加强税收征管保障和协税护税工作 一是与税务部门保持密切联系，定期召开财税分析会，按税种、行业重点分析税源，排查销售和纳税存在异常的企业，认真分析影响收入的各种不利因素，针对出现的问题进行分析、总结，采取积极有效的措施。二是加强建筑业房地产企业的税收征管。对辖区范围的所有建筑、房地产项目进行排查梳理，加强对建筑业项目税收的监督力度，加强外地建筑企业在本地项目及时预缴增值税的监管工作，积极做好建筑项目登记工作，做到税款应收尽收，不外流。三是继续按照区政府制定的交通运输业优惠政策，兑现到位，坚决杜绝虚开、代开增值税专用发票的行为，确保交通运输业税收持续、稳定和健康的增长。 （三）推进城镇化建设、资金保障到位，提升民生福祉 完成刘仓社区双置换签约1371户，签约率94.5%；并在堰新苑四期提供房源2410套、期房388套，顺利完成安置工作；寺头新经济产业园地块完成全部签约；引水河工程和堰联路项目完成全部签约；完成堰桥高中宿舍地块项目、地铁四号线项目和新街四条巷的拆迁清零工作；总投资2亿多元的长安老集镇改造工程全部完成并通过验收。实施太平路、北西漳路、林新路等5条公路提档升级，完成太平路、北西漳路、橡机大道、林新路等道路设施建设，银河湾紫苑交付使用，天一实小阳光100校区二期正式启用，西漳中学改扩建一期建成使用，新建堰新苑幼儿园主体封顶，开工建设堰桥实验小学扩建工程。 （四）强化监督管理，确保预算支出合理规范 加强财政监督管理，严格执行《预算法》，自觉接受人大及其常委会监督， 按照年初批准的全年财政预算指标，合理安排每月的财政资金用款，规范各部门、单位上报的用款计划，严格把好每月资金用款审核关，严格控制调整预算。 （五）深化体制改革，逐步完善全口径预算管理 积极落实深化财税体制改革的各项措施，开展全口径预算、内控机制建设、资产清查等财政管理。认真落实《预算法》要求，将所有收支纳入单位和部门综合预算，做到“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”，统一按预算标准体系安排支出，促进财政资金优化配置，加强项目建设管理，健全项目决策、概算编制、审核、实施，决算、审计与资金支付等流程环节。根据区财政要求，清理规范银行账户和财政存量资金。 （六）防控金融风险，健全债务管理体系 一是按照地方债务管理各文件精神，严格执行区政府下达的债务限额管理要求；二是成立债务应急管理小组，组长为堰桥街道办事处主任，也是债务管理的第一责任人，全面负责堰桥街道的债务管理工作；三是制定政府性债务风险处置应急预案，明确了包括组织保障、债务预警机制、日常债务的管理、风险应急处置、债务举措的优化、风险的评估等债务管理要求。以此来确保街道不发生区域性地方债务风险，逐步化解地方债务；四是在确保正常运转、控制融资规模的基础上强化成本控制和风险防范，综合评估街道整体偿债能力和履约能力，严格控制债务规模，逐步消化存量债务。 三、2018年财政预算安排 2018年预算编制的原则是：“先有预算、后有支出，没有预算、不得支出”。对专项资金安排打破基数，开始实施“零基预算”。按照上述原则，2018年街道预算安排如下： 1、一般公共预算 2018年一般公共预算收入预算为97200万元，比2017年增长10%。2018年一般公共预算财力预计为50000万元，比2017年的46500万元增加3500万元，增长7.52%。 2018年一般公共预算支出50000万元，具体安排如下： 一般公共服务支出3800万元，比上年增长 8.57 %，增幅主要是工资、社保和公用经费的自然增幅； 公共安全及国防支出 4000万元，比上年增长 6.58 %； 教育支出20000 万元，比上年增长1.5 %； 社会保障和就业支出9000万元,比上年增长2.17%，； 医疗卫生支出 5000万元，比上年增长7.16%； 城乡社区事务支出7400万元，比上年增长21.3 %； 农林水事务支出600 万元，与上年基本持平； 文化体育与传媒支出200万元，比上年增长8.11 %。 2、政府性基金预算 2018年政府性基金预算收入3150万元，其中：事业单位上交收入500万元，集体资产租赁收入1500万元，村级上交两金收入350万元，其他收入800万元； 2018年政府性基金预算支出3120万元，其中：基础设施建设支出1000万，社会保障支出1000万，水利建设1120万。 3、街道财政收支平衡情况 2018年一般公共预算分成财力50000万元，政府性基金预算收入3150万元，公共财政预算支出为 50000万元，政府性基金预算支出3120万元，收支相抵结余 30万元。 四、完成2018年财政预算的主要措施 （一）主抓实体经济，进一步壮大税源 树立“围绕经济抓税源、围绕税源抓经济”的理念，推进转型升级，强化协同发展，做大财源税源。 一是不断优化产业布局，研究出台“堰桥街道提升实体经济发展质量三年行动规划”。全面推进智能制造、新能源、新材料、新型产业在规模企业中的比重。争创驱动军民产业融合的先行区，制定相关政策，扩大产业集聚效应。同时出台村级经济扶持政策，对社区明确分管经济副主任，对各社区所属企业的纳税营收和税收等指标纳入街道对村考核的主要内容。二是不断强化企业培育，通过“一企一策”更好地对企业实施精优准服务帮扶，促企业技改，增量扩能，稳定增长，不断做大做精现有传统工业企业规模，2018年力争培育新增亿元企业3家，街道亿元企业总数达20家。推动企业上市，精准搜集企业股改、上市意愿等重要信息，密切跟踪企业发展动向。对4家已股改企业，全面启动上市程序，力争2018年有1家企业正式上市，同时培育5-6家后备企业。三是不断加快项目建设，严格落实项目推进领导负责制，以长安王家庄地区规划军民融合产业园为契机，加大对军民融合企业和世界五百强和国内外知名企业的引进工作；推行党政领导与重点企业挂钩制度；做到“在建项目早完工，签约项目早开工，在谈项目早签约”；重点做好总投资近5亿元的食品机械、食品冷链及深加工、居家生活用品3只在谈优质项目，尽快签约落户。狠抓高佳太阳能金刚线切片技术改造、全盛纺织折叠收纳凳等的11只总投资19.96亿元的重点项目建设，确保总投资8.18亿元的高档弹力丝、特种纺织纤维、低压电气线材，物联网智能设备研发4只新建项目开工建设。 （二）顺应税改政策，加强收入管理 一是要紧盯重点行业和企业，加大对重点税源企业、税负偏低企业和零税负企业的跟踪监控力度，牢牢掌握税收征管的主动权；二是强化征管不放松，切切实实把“营改增”改革转化为财税增收的机遇，重点做好通运输业、建筑业、房地产业等“营改增”行业的税收征管；三是制定街道税收征管保障、协税护税工作方案，积极发挥街道协税护税工作站作用，通过国土等部门提供相关数据，对土地出让、转让、转租、厂房租赁、转让、企业变更、土地实际使用面积进行全面排查，确保房、土二税征足收齐；四是加强对街道集体资产的管理，做到资产的保值增值和收益的应收尽收，在对高能耗低产出的集体经营性用地进行排查整合，提高土地的亩均产出。 （三）科学统筹，合理安排财政资金，保障重点建设项目 进一步增进民生福祉，教育方面：重点实施西漳中学食堂及教学楼改造、堰桥实验小学改扩建、堰新幼儿园等项目，其中堰新幼儿园投入使用并争创省级示范园；安置房建设方面：启动堰新苑三期续建及长馨家园三期新建项目，合计建筑面积8.3万平方米，可提供约1090套安置房；环境和基础设施建设方面：重点实施好西漳九里河综合环境整治、吴文化公园提升改造、堰新苑睦邻中心、西漳农贸市场改造、凤翔路快速化改造拆迁、堰盛路、刘仓路、惠明路、天锦路、寺头纵二路、姑里现代农业产业园、陆定一祖居扩建等12个项目。 进一步完善水利设施建设，重点实施新开河水系沟通工程、八号桥河整治工程；确保完成垃圾中转站及分拣中心项目、界泾渣土消纳场、飞灰填埋场等3个市、区重点项目。 （四）加强预算管理，提高财政资金使用效率 全面落实预算管理的各项规定，一是落实全口径预算，出台关于建设项目财政预算归口管理和政府集中采购的规定，各预算单位将所有收支纳入预算，切实做到“凡有支出、必依预算，没有预算、不得支出”；二是树立过紧日子的思想，财政支出精准定向。严格控制一般性支出，把有限的财力用到刀刃上，重点确保安置房建设、道路提档升级、环境河道整治等民生项目；三是落实专项资金清单管理，建立项目库管理，建立预算执行考核机制，不断提高支出绩效；四是强化预算单位主体责任，规范预算调整和执行。强化预算约束，严格遵守预算编制要求，从严控制预算调整。 （五）规范债务管理，确保地区金融稳定 主任、副主任、各位委员，2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，我们将以党的十九大精神为指引，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，认真落实区委、区政府各项决策部署，不忘初心谋发展，牢记使命求跨越，不断追求经济社会发展的质量，创造有品质的生活，奋力谱写新时代堰桥发展新篇章。 以上报告，请予审议。 | 
